Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2025-08-15-001155-a-a1
Дійсний18 вер 2025 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-25-26829
Ціна договору3 250 656.12 UAH з ПДВ
Ціна договору2 708 880.1 UAH без ПДВ
Дата підписання18 вер 2025
Дата завершення договору28 трав 2026 16:44
ТендерUA-2025-08-15-001155-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Костюм для захисту від знижених температур (куртка; напівкомбінезон)Код ДК021: 18113000-4 Виробничий одяг | 60 комплект | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Куртка для захисту від низьких температур, загальних виробничих забруднень та механічних впливів із бавовняних тканинКод ДК021: 18113000-4 Виробничий одяг | 872 штука | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | Куртка утепленаКод ДК021: 18113000-4 Виробничий одяг | 11 штука | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
4 | Штани утепленіКод ДК021: 18113000-4 Виробничий одяг | 800 штука | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
5 | Підшоломник утепленийКод ДК021: 18113000-4 Виробничий одяг | 200 штука | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВ "Швейна фабрика НІНА"
Код05415556
АдресаУкраїна, 07411, Київська область, с. Літки, вул. Шевченка, 6
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір 53-124-01-25-26829 від 18.09.2025.pdf | Підписаний договір | Договір | 19 вересня 2025 08:13:01 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 28 травня 2026 16:44:26 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: Оплату за замовлену поставлену партію Товару Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: Оплату за замовлену поставлену партію Товару Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 180 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
3 250 656.12UAH з ПДВ