Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2025-08-15-006153-a-b1
Дійсний18 вер 2025 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-25-26833
Ціна договору238 794.6 UAH з ПДВ
Ціна договору198 995.5 UAH без ПДВ
Дата підписання18 вер 2025
Дата завершення договору25 трав 2026 08:53
ТендерUA-2025-08-15-006153-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Дріт ВР-1 5 ммКод ДК021: 44310000-6 Вироби з дроту | 4 178 кілограм | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Сітка сталева плетена одинарна 10х10х1,2ммКод ДК021: 44313000-7 Металеві сітки | 100 метр квадратний | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛІМЕТАЛ УКРАЇНА"
Код45131025
АдресаУкраїна, 04074, Київська область, Київ, Україна, 04074, місто Київ, вул.Резервна, будинок 8
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Дог.53-124-01-25-26833 Поліметал.pdf | Підписаний договір | Договір | 22 вересня 2025 13:25:47 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 25 травня 2026 08:53:41 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії»; для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії» | Пiсляоплата | 100% | 180 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
238 794.60UAH з ПДВ