Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2025-08-15-007128-a-a2
Дійсний09 жовт 2025 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-25-26966
Ціна договору774 816 UAH з ПДВ
Ціна договору645 680 UAH без ПДВ
Дата підписання09 жовт 2025
Дата завершення договору29 лип 2026 09:31
ТендерUA-2025-08-15-007128-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Поковка круг ф130х2000 ст.20Код ДК021: 44331000-9 Прути | 1 штука | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Поковка круг ф120х2000 ст.08Х18Н10ТКод ДК021: 44331000-9 Прути | 1 штука | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | Поковка круг ф50х1000 ст.08Х18Н10ТКод ДК021: 44331000-9 Прути | 5 штука | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
НазваТОВ Аратта Інвест
Назва організаціїТОВ Аратта Інвест
Код38360681
АдресаУкраїна, 49000, Дніпропетровська область, Дніпро, вул. Дзержинського, буд.33-Б кв.1
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | дог. 53-124-01-25-26966 Аратта Інвест.pdf | Підписаний договір | Договір | 13 жовтня 2025 15:30:50 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 29 липня 2026 09:31:28 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 кал. днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії»; для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 кал. днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії» | Пiсляоплата | 100% | 180 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
774 816.00UAH з ПДВ