Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2025-08-21-006716-a-b1
Дійсний19 вер 2025 00:00 - 15 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-25-26841
Ціна договору2 458 800 UAH з ПДВ
Ціна договору2 049 000 UAH без ПДВ
Дата підписання19 вер 2025
Дата завершення договору29 квіт 2026 15:00
ТендерUA-2025-08-21-006716-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Засувка чавунна фланцева (HAWLE №4000ELE3) DN 250 PN 10 з електроприводом AUMA SA 10.2/16 напруга живлення 380В/50Гц(або еквівалент)Код ДК021: 42131000-6 Крани, вентилі та клапани | 5 штука | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Засувка чавунна фланцева (HAWLE №4000ELE3) DN 150 PN 10 з електроприводом AUMA SA 10.2/16 напруга живлення 380В/50Гц(або еквівалент)Код ДК021: 42131000-6 Крани, вентилі та клапани | 2 штука | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
НазваТОВ "АРМБУД"
Назва організаціїТОВ "АРМБУД"
Код38712874
АдресаУкраїна, 76018, Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ГАЛИЦЬКА, будинок 67
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Дог. 53-124-01-25-26841 Армбуд.pdf | Підписаний договір | Договір | 23 вересня 2025 13:53:01 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 29 квітня 2026 15:00:23 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: для резидентів: оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлі продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії»; для нерезидентів: для нерезидентів: оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії» | Пiсляоплата | 100% | 180 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
2 458 800.00UAH з ПДВ