Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2025-08-25-000157-a-a1
Дійсний24 вер 2025 00:00 - 30 черв 2026 00:00
Номер53-124-01-25-26855
Ціна договору384 000 UAH з ПДВ
Ціна договору320 000 UAH без ПДВ
Дата підписання24 вер 2025
Дата завершення договору14 трав 2026 08:10
ТендерUA-2025-08-25-000157-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | БФП HP LaserJet Pro 4103dw (або еквівалент)Код ДК021: 30230000-0 Комп’ютерне обладнання | 1 штука | До 30 жовт 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Персональний комп'ютер (конфігурація №2)Код ДК021: 30230000-0 Комп’ютерне обладнання | 2 штука | До 30 жовт 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | Маршрутизатор TP-Link Archer MR600 (або еквівалент)Код ДК021: 30230000-0 Комп’ютерне обладнання | 1 штука | До 30 жовт 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
4 | Персональний комп'ютер (конфігурація №3)Код ДК021: 30230000-0 Комп’ютерне обладнання | 5 штука | До 30 жовт 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
НазваТОВ "КОМПАКОМ"
Назва організаціїТовариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАКОМ"
Код45596933
АдресаУкраїна, 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Миру, 49, приміщення 3
IBANUA723052990000026006050603119
ПідписантВіталій Шульц
Посада підписантаДиректор
Телефон підписанта0633695642
email підписантаvit6922@gmail.com
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | договір 53-124-01-25-26855 від 24.09.2025.pdf | Підписаний договір | Договір | 29 вересня 2025 15:16:37 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 14 травня 2026 08:10:41 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 180 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
384 000.00UAH з ПДВ