Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2025-09-02-006470-a-a1
Дійсний22 вер 2025 00:00 - 28 лют 2026 00:00
Номер220901
Ціна договору4 752 356.4 UAH з ПДВ
Ціна договору3 960 297 UAH без ПДВ
Дата підписання22 вер 2025
ТендерUA-2025-09-02-006470-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | БітумКод ДК021: 44110000-4 Конструкційні матеріали | 100 тонна | До 28 лют 2026 | Україна, 82100, Львівська область, Дрогобич, вул. Бориславська, 82 |
Інформація про замовника
Назва організаціїКОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЛУЖБА МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ" ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Код43032947
АдресаУкраїна, 82100, Львівська область, місто Дрогобич, ВУЛИЦЯ ПИЛИПА ОРЛИКА, будинок 15
Інформація про постачальника
НазваПП "БКФ ОСАННА"
Назва організаціїПП "БКФ ОСАННА"
Код36338364
АдресаУкраїна, 08170, Київська область, Києво-Святошинський район, село Віта-Поштова, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, будинок 33
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір 220901ПП БКФ Осанна бітум.pdf | Підписаний договір | Договір | 22 вересня 2025 12:10:28 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 22 вересня 2025 13:51:32 | Перегляд |
3 | ДУ 1 220901 ПП БКФ Осанна.pdf | Не вказано | Зміни | 24 вересня 2025 12:50:05 | Перегляд |
4 | ДУ 2 220901 ПП БКФ Осанна.pdf | Не вказано | Зміни | 10 листопада 2025 17:01:56 | Перегляд |
5 | ДУ 3 220901 ПП БКФ Осанна.pdf | Не вказано | Зміни | 31 грудня 2025 14:13:44 | Перегляд |
6 | ДУ 4 220901 ПП БКФ Осанна.pdf | Не вказано | Зміни | 09 січня 2026 12:18:17 | Перегляд |
7 | ДУ 5 220901 ПП БКФ Осанна.pdf | Не вказано | Зміни | 25 лютого 2026 14:44:17 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Оплата здійснюється за фактично переданий товар після надання постачальником накладних та рахунку на оплату товару. Замовник зобов'язаний перерахувати суму зазначену в підтверджуючих документах протягом 30 банківських днів після їх підписання. | Пiсляоплата | 100% | 30 (банківські) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус | |
|---|---|---|---|---|
Викласти в новій редакції п. 2.1 Договору. Підпункт 3 пункту 19 | 23 вер 2025 | Aктивний | ||
Викласти в новій редакції п. 2.1 Договору. Підпункт 3 пункту 19 | 10 лист 2025 | Aктивний | ||
Викласти в новій редакції п. 10.1. Договору. Підпункт 8 пункту 19 | 31 груд 2025 | Aктивний | ||
викласти п.2.1, 2.3, 13 у новій редакції Підпункт 8 пункту 19 | 08 січ 2026 | Aктивний | ||
Викласти в новій редакції п. 2.1 Договору. Підпункт 3 пункту 19 | 23 лют 2026 | Aктивний |
Укладено
Сума договору
4 752 356.40UAH з ПДВ