Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2025-09-09-000737-a-a1
Дійсний10 жовт 2025 00:00 - 30 черв 2026 00:00
Номер53-124-01-25-26976
Ціна договору517 200 UAH з ПДВ
Ціна договору431 000 UAH без ПДВ
Дата підписання10 жовт 2025
ТендерUA-2025-09-09-000737-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Респіратор 3М 9928 FFP2 або еквівалентКод ДК021: 35111100-6 Пожежні респіратори | 3 000 штука | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Респіратор захисний класу захисту FFP-2 або еквівалентКод ДК021: 35111100-6 Пожежні респіратори | 1 000 штука | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | Респіратор 3М 9925 FFP2 або еквівалентКод ДК021: 35111100-6 Пожежні респіратори | 7 500 штука | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
НазваТОВ "Мікрофільтр"
Назва організаціїТОВ "Мікрофільтр"
Код38052694
АдресаУкраїна, 39600, Полтавська область, Кременчуг, ул. Генерала Жадова 3 оф.6
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір 53-124-01-25-26976 від 10.10.2025.pdf | Підписаний договір | Договір | 15 жовтня 2025 16:32:05 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 02 березня 2026 09:01:46 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 180 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
517 200.00UAH з ПДВ