Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2025-09-10-008426-a-a1
Дійсний13 жовт 2025 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-25-26984
Ціна договору749 754 UAH з ПДВ
Ціна договору624 795 UAH без ПДВ
Дата підписання13 жовт 2025
Дата завершення договору10 лип 2026 14:55
ТендерUA-2025-09-10-008426-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | компресор з ремінним приводом поршневий 300л АК300-800-380 AIRKRAFT (або еквівалент)Код ДК021: 42123000-7 Компресори | 5 штука | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | компресор INTERTOOL PT-0014 серії STORM (або еквівалент)Код ДК021: 42123000-7 Компресори | 1 штука | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВ "ЦЕНТР ПРОМИСЛОВИХ РІШЕНЬ"
Код41977762
АдресаУкраїна, 40030, Сумська область, місто Суми, ВУЛИЦЯ ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, будинок 86, офіс 159
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір №53-124-01-25-26984_0001.pdf | Підписаний договір | Договір | 16 жовтня 2025 08:13:10 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 10 липня 2026 14:55:01 | Перегляд |
3 | Додаток_до_Звіт.pdf | Підписаний договір | Договір | 10 липня 2026 14:54:53 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидента: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидента: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 180 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
749 754.00UAH з ПДВ