Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2025-09-12-008597-a-a1
Дійсний06 жовт 2025 00:00 - 31 груд 2025 00:00
Номер226-20
Ціна договору209 988 000 UAH з ПДВ
Ціна договору174 990 000 UAH без ПДВ
Дата підписання06 жовт 2025
ТендерUA-2025-09-12-008597-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Самоскид з колісною формулою 6х4 з передньою уніфікованою монтажною плитою (стандарту DIN 76060) для кріплення снігового відвалу за ДК 021:2015 34140000-0 Великовантажні мототранспортні засобиКод ДК021: 34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби | 30 одиниця | До 31 груд 2025 | Україна, 00000, м. Київ, м. Київ (за адресою підприємства-одержувача, вказаного у Додатку 2 Проєкту договору (Додаток 3 до тендерної документації). |
Інформація про замовника
Назва організаціїКомунальна корпорація "Київавтодор"
Код03359026
АдресаУкраїна, 01133, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ КОМАНДАРМА КАМЕНЄВА, будинок 6
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВ "НПО НТ "БУДШЛЯХМАШ"
Код34049688
АдресаУкраїна, 01014, м. Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ Бойчука Михайла, будинок 41-Б, приміщення 2018
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір №226-20 від 06.10.25.pdf | Підписаний договір | Договір | 07 жовтня 2025 09:18:37 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 07 жовтня 2025 09:19:48 | Перегляд |
3 | Додаткова 1.pdf | Додатки до договору | Зміни | 10 жовтня 2025 08:53:15 | Перегляд |
4 | Локалізація.pdf | Додатки до договору | Договір | 14 січня 2026 14:21:04 | Перегляд |
5 | Підписано | Не вказано | Договір | 14 січня 2026 14:21:40 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус | |
|---|---|---|---|---|
1. Доповнити розділ 5 «ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ» пунктом 5.4. наступного змісту: «5.4. Фінансування поставки товару здійснюється за рахунок бюджетних коштів в сумі 209 988 000,00 грн. (двісті девʼять мільйонів девʼятсот вісімдесят вісім тисяч грн. 00 коп.), в тому числі:
по рахунку «UA108201720344311002400042606» - 200 988 000,00 грн. (двісті мільйонів девʼятсот вісімдесят вісім тисяч грн. 00 коп.);
по рахунку «UA118201720344341013100042606» - 9 000 000,00 грн. (девʼять мільйонів грн. 00 коп.). Підпункт 7 пункту 19 | 08 жовт 2025 | Aктивний |
Завершено
Сума договору
209 988 000.00UAH з ПДВ