Договір: Лот №1 Гумові вироби (код 19510000-4 згідно ДК 021:2015 – Гумові вироби)
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2025-09-15-013472-a-c1
Дійсний14 жовт 2025 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-25-26989
Ціна договору564 300 UAH з ПДВ
Ціна договору470 250 UAH без ПДВ
Дата підписання14 жовт 2025
Дата завершення договору16 квіт 2026 16:35
ТендерUA-2025-09-15-013472-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Кільце пазове ЕА10667 240×210×15×21 (або еквівалент)Код ДК021: 19512000-8 Вироби з невулканізованої гуми | 20 штука | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Кільце 225×5 (ZD240/30×25FS) (або еквівалент)Код ДК021: 19512000-8 Вироби з невулканізованої гуми | 25 штука | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІКТАН ГРУП"
Код40049256
АдресаУкраїна, 49044, Дніпропетровська область, Дніпро, вулиця Шевченка, будинок 59
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір №53-124-01-25-26989 від 14.10.2025.pdf | Підписаний договір | Договір | 17 жовтня 2025 13:23:03 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 16 квітня 2026 16:35:34 | Перегляд |
3 | ДУ №1.pdf | Підписаний договір | Зміни | 16 лютого 2026 15:55:49 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидента: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 30 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидента: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 30 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 30 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус | |
|---|---|---|---|---|
Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю Підпункт 3 пункту 19 | 11 лют 2026 | Aктивний |
Завершено
Сума договору
564 300.00UAH з ПДВ