Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2025-09-18-004316-a-b2
Дійсний24 жовт 2025 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-25-27061
Ціна договору2 707 776 UAH з ПДВ
Ціна договору2 256 480 UAH без ПДВ
Дата підписання24 жовт 2025
Дата завершення договору28 трав 2026 14:42
ТендерUA-2025-09-18-004316-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Туфлі (напівчеревики)Код ДК021: 18832100-1 Літне взуття | 104 пара | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Черевики зварювальникаКод ДК021: 18832000-0 Спеціальне взуття | 140 пара | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | Черевики шкіряніКод ДК021: 18831000-3 Взуття із захисним металевим підноском | 1 165 пара | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїТовариство з обмеженою відповідальністю "ТАЛАНЛЕГПРОМ"
Код31862978
АдресаУкраїна
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 53-124-01-25-27061 від 24.10.2025.pdf | Підписаний договір | Договір | 27 жовтня 2025 15:27:46 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 28 травня 2026 14:42:02 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів - оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 180 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
2 707 776.00UAH з ПДВ