Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2025-09-18-004316-a-c1
Дійсний17 жовт 2025 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-25-27015
Ціна договору1 308 567 UAH з ПДВ
Ціна договору1 090 472.5 UAH без ПДВ
Дата підписання17 жовт 2025
Дата завершення договору15 квіт 2026 16:46
ТендерUA-2025-09-18-004316-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Кросівки літніКод ДК021: 18832100-1 Літне взуття | 218 пара | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Черевики зимові з високими берцями шкіряніКод ДК021: 18832000-0 Спеціальне взуття | 230 пара | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
НазваТОВ Скаут Тактікал
Назва організаціїТОВ Скаут Тактікал
Код45887609
АдресаУкраїна, 79026, Львівська область, Львів, вул. В. Великого, 2, офіс 902
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 53-124-01-25-27015 від 17.10.2025.pdf | Підписаний договір | Договір | 20 жовтня 2025 16:22:07 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 15 квітня 2026 16:46:51 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів - оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 180 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
1 308 567.00UAH з ПДВ