Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2025-09-22-001257-a-c1
Дійсний28 жовт 2025 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-25-27104
Ціна договору48 169.2 UAH з ПДВ
Ціна договору40 141 UAH без ПДВ
Дата підписання28 жовт 2025
Дата завершення договору27 трав 2026 13:59
ТендерUA-2025-09-22-001257-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Блок розеток Conteg 19" 2U на 6 підключень Schuko(DP-RP-06-SCHUSP) (або еквівалент)Код ДК021: 31224810-3 Подовжувальні кабелі | 1 штука | До 20 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Подовжувач на котушці 50 метрів 3х2,5Код ДК021: 31224810-3 Подовжувальні кабелі | 9 штука | До 20 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | Фільтр мережевий 5 м.Код ДК021: 31224810-3 Подовжувальні кабелі | 4 штука | До 20 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТехМорПостач"
Код44326348
АдресаУкраїна
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір від 28.10.2025 №53-124-01-25-27104.pdf | Підписаний договір | Договір | 31 жовтня 2025 14:30:45 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 27 травня 2026 13:59:04 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії».; Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії» | Пiсляоплата | 100% | 180 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
48 169.20UAH з ПДВ