Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2025-09-22-012394-a-b2
Дійсний20 жовт 2025 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-25-27025
Ціна договору30 200 UAH без ПДВ
Дата підписання20 жовт 2025
Дата завершення договору11 черв 2026 16:56
ТендерUA-2025-09-22-012394-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Насос ручний гідравлічний НГР-7030 (або еквівалент)Код ДК021: 42122000-0 Насоси | 2 штука | До 28 лист 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Фекальний насос WISLA WQD з ножем (або еквівалент)Код ДК021: 42122000-0 Насоси | 1 штука | До 28 лист 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїФОП "МЕЛЕННИЙ ТАРАС АНДРІЙОВИЧ"
Код3213906432
АдресаУкраїна, 61112, Харківська область, місто Харків, ШОСЕ САЛТІВСЬКЕ, будинок 139, корпус Г, квартира 50
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір №53-124-01-25-27025 від 20.10.2025.pdf | Підписаний договір | Договір | 23 жовтня 2025 11:03:09 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 11 червня 2026 16:56:01 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 180 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
30 200.00UAH без ПДВ