Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2025-09-30-005547-a-c1
Дійсний07 лист 2025 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-25-27218
Ціна договору959 996.16 UAH з ПДВ
Ціна договору799 996.8 UAH без ПДВ
Дата підписання07 лист 2025
Дата завершення договору01 лип 2026 08:25
ТендерUA-2025-09-30-005547-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Моноблок HP ProOne 240 G10 (9H6K4ET) (або еквівалент)Код ДК021: 30236000-2 Комп’ютерне обладнання різне | 25 штука | До 20 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Планшет Xiami Redmi Pad SE 8.7 LTE 4/64 GB Graphite Gray (VHU5027EU) (або еквівалент)Код ДК021: 30236000-2 Комп’ютерне обладнання різне | 1 штука | До 20 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | НоутбукHP 17 i5-1334U/16GB/512/Win Silver (або еквівалент)Код ДК021: 30236000-2 Комп’ютерне обладнання різне | 1 штука | До 20 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙПІМОЛ"
Код45108111
АдресаУкраїна, 65003, Одеська область, Одеса, вул. Церковна, будинок 19
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | договір 53-124-01-25-27218 від 07.11.2025.pdf | Підписаний договір | Договір | 11 листопада 2025 16:42:56 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 01 липня 2026 08:25:14 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 180 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
959 996.16UAH з ПДВ