Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2025-09-30-006697-a-c1
Дійсний03 лист 2025 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-25-27155
Ціна договору347 999.76 UAH з ПДВ
Ціна договору289 999.8 UAH без ПДВ
Дата підписання03 лист 2025
Дата завершення договору16 лип 2026 08:07
ТендерUA-2025-09-30-006697-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Грунтівка ГФ-021 (світло-сіра) (або еквівалент)Код ДК021: 44812100-6 Емалі та глазурі | 44 кілограм | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Емаль гліфталева ГФ-92 ХС (червоно-коричнева) (або еквівалент)Код ДК021: 44812100-6 Емалі та глазурі | 4 кілограм | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | Емаль НЦ-132 (червона) (або еквівалент)Код ДК021: 44812100-6 Емалі та глазурі | 60 кілограм | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
4 | Емаль олійно-фталева Суперемаль «Sniezka Supermal» (RAL 8016, колір коричневий) (або еквівалент)Код ДК021: 44812100-6 Емалі та глазурі | 150 кілограм | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
5 | Емаль олійно-фталева Суперемаль «Sniezka Supermal» (RAL 9003, колір білий) (або еквівалент)Код ДК021: 44812100-6 Емалі та глазурі | 220 кілограм | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
6 | Емаль ПФ-115 (сіра) (або еквівалент)Код ДК021: 44812100-6 Емалі та глазурі | 417 кілограм | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
7 | Емаль ПФ-115 (біла) (або еквівалент)Код ДК021: 44812100-6 Емалі та глазурі | 120 кілограм | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
8 | Епоксидне покриття Еполан 010 (або еквівалент)Код ДК021: 44812100-6 Емалі та глазурі | 25 кілограм | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
9 | Композиція органосілікатна ОС-51-03 (зелена) (або еквівалент)Код ДК021: 44812100-6 Емалі та глазурі | 60 кілограм | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
10 | Розчинник для фарб на основі Уайт-спіриту (або еквівалент)Код ДК021: 44812100-6 Емалі та глазурі | 24 кілограм | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
11 | Фарба АК-11 (сіра) (або еквівалент)Код ДК021: 44811000-8 Фарби для дорожньої розмітки | 200 кілограм | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
12 | Фарба для дорожньої розмітки TRAFFIC (жовта) (або еквівалент)Код ДК021: 44811000-8 Фарби для дорожньої розмітки | 1 000 кілограм | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
13 | Цинкова фарба-спрей, 400 млКод ДК021: 44812100-6 Емалі та глазурі | 30 штука | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНА-ХІМ"
Код42818313
АдресаУкраїна, 021, Київська область, Київ, Проспект Визволителів, будинок 3-А, офіс 25
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір №53-124-01-25-27155 від 03.11.2025.pdf | Підписаний договір | Договір | 05 листопада 2025 16:49:43 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 16 липня 2026 08:07:10 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 180 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
347 999.76UAH з ПДВ