Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2025-09-30-007209-a-a1
Дійсний30 жовт 2025 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-25-27129
Ціна договору211 283.9 UAH з ПДВ
Ціна договору176 069.92 UAH без ПДВ
Дата підписання30 жовт 2025
Дата завершення договору16 лип 2026 08:25
ТендерUA-2025-09-30-007209-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Руберойд Акваізол ЕКО–ПЕ–4,0 (або еквівалент)Код ДК021: 44112500-3 Покрівельні матеріали | 935 метр квадратний | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Бітумна черепиця «Мозаїка» Акваізол (або еквівалент)Код ДК021: 44112500-3 Покрівельні матеріали | 12 метр квадратний | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | Коньково-карнизна черепиця Акваізол (250х1000мм) (або еквівалент)Код ДК021: 44112500-3 Покрівельні матеріали | 30 штука | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
4 | Праймер бітумнийКод ДК021: 44112500-3 Покрівельні матеріали | 400 кілограм | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РУБІН"
Код13553723
АдресаУкраїна, 11700, Житомирська область, Звягель, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ГЛУХОВА, будинок 31
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір 27129 від 30.10.2025.PDF | Підписаний договір | Договір | 31 жовтня 2025 13:44:36 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 16 липня 2026 08:25:56 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: Оплату за поставлену замовлену партію Товару Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: Оплату за поставлену замовлену партію Товару Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 180 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
211 283.90UAH з ПДВ