Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2025-09-30-009144-a-b1
Дійсний04 лист 2025 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-25-27181
Ціна договору53 913.6 UAH з ПДВ
Ціна договору44 928 UAH без ПДВ
Дата підписання04 лист 2025
Дата завершення договору02 лип 2026 18:42
ТендерUA-2025-09-30-009144-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Адресний димовий пожежний сповіщувач DETECTO SMK100 або еквівалентКод ДК021: 35111500-0 Системи пожежогасіння | 55 штука | До 20 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Адресний тепловий пожежний сповіщувач DETECTO HT100 або еквівалентКод ДК021: 35111500-0 Системи пожежогасіння | 18 штука | До 20 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | Розширювач адресних інтерфейсів, встановлюється універсальний слот AM-Multi+ M-LOOP або еквівалентКод ДК021: 35111500-0 Системи пожежогасіння | 1 штука | До 20 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРІОН-ГРУП"
Код41718656
АдресаУкраїна
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | дог 53-124-01-25-27181 від 04.11.2025.pdf | Підписаний договір | Договір | 07 листопада 2025 13:59:14 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 02 липня 2026 18:42:23 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії».; Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 180 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
53 913.60UAH з ПДВ