Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2025-10-07-007596-a-a1
Дійсний06 лист 2025 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-25-27208
Ціна договору276 000 UAH з ПДВ
Ціна договору230 000 UAH без ПДВ
Дата підписання06 лист 2025
ТендерUA-2025-10-07-007596-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Набір витратних матеріалів для рідинного хроматографа 930 Compact IC Flex або еквівалентКод ДК021: 38421000-2 Прилади для вимірювання витрати рідин і газів | 1 штука | До 20 січ 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Набір витратних матеріалів для системи очищення води Heal Force модель Smartplus-Р або еквівалентКод ДК021: 38421000-2 Прилади для вимірювання витрати рідин і газів | 1 штука | До 20 січ 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
НазваТОВ "ЮНІЛАБ"
Назва організаціїТОВ "ЮНІЛАБ"
Код31175502
АдресаУкраїна, 04080, м. Київ, м.Київ, ВУЛ. НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 22/15
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір.pdf | Підписаний договір | Договір | 06 листопада 2025 14:47:28 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 03 березня 2026 16:33:05 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидента: оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 60 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидента: оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 60 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 60 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
276 000.00UAH з ПДВ