Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2025-10-15-000475-a-c1
Дійсний17 лист 2025 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-25-27281
Ціна договору103 176 UAH з ПДВ
Ціна договору85 980 UAH без ПДВ
Дата підписання17 лист 2025
ТендерUA-2025-10-15-000475-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Лист ущільнюючий Temasil HT 1500х1500 4 мм (або еквівалент)Код ДК021: 44425400-9 Ущільнювачі | 4 штука | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Лист ущільнюючий Temasil HT 1500х1500 5 мм (або еквівалент)Код ДК021: 44425400-9 Ущільнювачі | 6 штука | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ ІНДАСТРІАЛ МАТЕРІАЛС"
Код41437799
АдресаУкраїна
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір 53-124-01-25-27281 від 17.11.2025.pdf | Підписаний договір | Договір | 18 листопада 2025 16:33:00 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 06 березня 2026 08:10:41 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 180 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
103 176.00UAH з ПДВ