Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2025-10-20-010790-a-a1
Дійсний30 груд 2025 00:00 - 30 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-25-27762
Ціна договору732 000 UAH з ПДВ
Ціна договору610 000 UAH без ПДВ
Дата підписання30 груд 2025
Дата завершення договору22 лип 2026 08:29
ТендерUA-2025-10-20-010790-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Професійна пральна машина UniMac NF (або еквівалент)Код ДК021: 42716120-5 Пральні машини | 1 штука | До 15 квіт 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Професійний сушильний барабан UniMac FD (або еквівалент)Код ДК021: 42716200-0 Сушильні машини | 1 штука | До 15 квіт 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | Прасувальна машина UniMac i25-120VT-4000 (або еквівалент)Код ДК021: 42718200-4 Прасувальні преси | 1 штука | До 15 квіт 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОСФЕРА Груп"
Код45786913
АдресаУкраїна
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 53-124-01-25-27762 від 30.12.2025 Техносфера Груп.pdf | Підписаний договір | Договір | 02 січня 2026 13:58:40 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 22 липня 2026 08:29:34 | Перегляд |
3 | Додаткова угода №1.pdf | Підписаний договір | Зміни | 03 березня 2026 16:59:20 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів - оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів - оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 180 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус | |
|---|---|---|---|---|
Повідомлення про внесення змін Підписано | Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю Підпункт 4 пункту 19 Постанови Кабміну Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування" | 26 лют 2026 | Aктивний |
Завершено
Сума договору
732 000.00UAH з ПДВ