ID: 1178413c144b51db4cf47b99c8771866ef1f4e0
Лот: Комплект мультимедійного обладнання ТИП 3 (Інтерактивна панель 65” )
Лот
Розгорнути все
Інформація про замовника
НазваКОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЛУЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №13 ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"
Код23252359
Веб-сайтhttp://skola13.at.ua/
АдресаУкраїна, 43001, Волинська область, Луцьк, ВУЛИЦЯ ЧЕРНИШЕВСЬКОГО, будинок 29
Основний контакт
Ім’яГунчик Катерина Олександрівна
Телефон380661663307
E-mailskola13@ukr.net
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Комплект мультимедійного обладнання ТИП 3 (Інтерактивна панель 65” )Код ДК021: 32320000-2 Телевізійне й аудіовізуальне обладнання | 2 штука | До 29 груд 2025 | Україна, 43001, Волинська область, Луцьк, ВУЛИЦЯ ЧЕРНИШЕВСЬКОГО, будинок 29 |
Умови оплати
| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Оплата здійснюється шляхом безготівкового переказу на поточний рахунок Постачальника, зазначений у реквізитах Постачальника в Договорі на підставі рахунку протягом 20 (двадцяти) робочих днів, з дати підписання уповноваженим представником Замовника відповідної (-их) видаткової (-их) накладної (-их) та/або акту (-ів) приймання-передачі Товару за кількістю та якістю (після зняття усіх зауважень) по кожній партії Товару. Розрахунки за цим Договором здійснюються відповідно до підпункту 2 пункту 19 «Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року № 590 (зі змінами та доповненнями) в національній валюті України гривні у безготівковій формі шляхом перерахування належних до сплати сум коштів на поточний рахунок Постачальника, що вказаний у цьому Договорі. Замовник здійснює оплату у межах отриманого бюджетного фінансування. | Пiсляоплата | 100% | 20 (робочі) |
2 | поставка товаруОпис: Оплата здійснюється шляхом безготівкового переказу на поточний рахунок Постачальника, зазначений у реквізитах Постачальника в Договорі на підставі рахунку протягом 20 (двадцяти) робочих днів, з дати підписання уповноваженим представником Замовника відповідної (-их) видаткової (-их) накладної (-их) та/або акту (-ів) приймання-передачі Товару за кількістю та якістю (після зняття усіх зауважень) по кожній партії Товару. Розрахунки за цим Договором здійснюються відповідно до підпункту 2 пункту 19 «Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року № 590 (зі змінами та доповненнями) в національній валюті України гривні у безготівковій формі шляхом перерахування належних до сплати сум коштів на поточний рахунок Постачальника, що вказаний у цьому Договорі. Замовник здійснює оплату у межах отриманого бюджетного фінансування. | Пiсляоплата | 100% | 20 (робочі) |
Про закупівлю
Очікувана вартість241 521 UAH
Ідентифікатор закупівліUA-2025-10-25-000411-a
Розмір мінімального кроку пониження ціни1 207.61 UAH
Учасники
| Учасник | Статус | Ціна | |
|---|---|---|---|
ТОВ "КОРВЕТ" | переможець | 241 519,20 грнз ПДВ |
завершено
Опубліковано
21 вер о 00:15Останні зміни
21 вер о 00:15Очікувана вартість
241 521.00UAH з ПДВ