Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2025-10-28-008909-a-b1
Дійсний04 груд 2025 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-25-27447
Ціна договору25 965.3 UAH з ПДВ
Ціна договору21 637.75 UAH без ПДВ
Дата підписання04 груд 2025
Дата завершення договору18 черв 2026 17:09
ТендерUA-2025-10-28-008909-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Картон азбестовий 1000х1000 5 ммКод ДК021: 44425400-9 Ущільнювачі | 50 кілограм | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Пароніт ПОН Б-4мм (або еквівалент)Код ДК021: 44425400-9 Ущільнювачі | 105 кілограм | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | Стрічка гальмівна ЕМ -1 160х 6мм (або еквівалент)Код ДК021: 44425400-9 Ущільнювачі | 2 погонний метр | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
4 | Стрічка гальмівна ЛАТ-2 50х5мм (або еквівалент)Код ДК021: 44425400-9 Ущільнювачі | 1 погонний метр | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
5 | Шнур ШАОН 2 мм (або еквівалент)Код ДК021: 44425400-9 Ущільнювачі | 5 кілограм | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїТовариство з обмеженою відповідальністю "Стройселмі-ЛТД"
Код22976248
АдресаУкраїна, 40024, Сумська область, Суми, вул. Григоія Давидовського, б.5
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір №53-124-01-25-27447 від 04.12.2025.pdf | Підписаний договір | Договір | 08 грудня 2025 16:52:53 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 18 червня 2026 17:09:18 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 180 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
25 965.30UAH з ПДВ