ID: UA-2025-10-29-000413-a 1512fe534a064b42905d1d7b25c08173

Тендер: ДК 021:2015: 03210000-6 Зернові культури та картопля (сочевиця, горох)

Запит (ціни) пропозицій

Прийом пропозицій

по 3 лист. 10:00

Кваліфікація

по 3 лист. 10:59

Розглянуто

В очікуванні

Кваліфікація:03 лист 2025 10:00 - 03 лист 2025 10:59

Інформація

Згорнути все

Інформація про замовника

Основна контактна особа

Перелік позицій

Документи закупівлі

Умови оплати

Про закупівлю

Пропозиції

Учасник	Статус	Ціна
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСТАНТАПРОД"	дійсна	4 599,00 грнз ПДВ Ціна за одиницю	Відкрити

Учасники

Учасник	Статус	Ціна
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСТАНТАПРОД"	переможець	4 599,00 грнз ПДВ	Відкрити

Договори

ID	Статус
UA-2025-10-29-000413-a-b1Замовник: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ"Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСТАНТАПРОД"	Завершено

Завершена

Опубліковано

29 жовт о 08:46

Останні зміни

7 лист о 13:01

Максимальна вартість участі

Очікувана вартість

4 646.17UAH з ПДВ

Звіт про результати

№	Назва	Кількість	Доставка	Місце доставки
1	Сочевиця червона, фасування 0,5 кгКод ДК021: 03210000-6 Зернові культури та картопляПрофіль: 9ec4e6d228184c7f835831d86fb8649eКатегорія: Сочевиця фасована Вимоги до учасників	50 кілограм	До 31 груд 2025	Україна, 02232, Київська область, Київ, Пухівська 1-Д
2	Крупа горохова шліфована, колота, жовта, першого ґатунку, фасування 0,8 кгКод ДК021: 03210000-6 Зернові культури та картопляПрофіль: 7c2b2e5eb01b4b7ea6420455ce47aab1Категорія: Крупа горохова фасована Вимоги до учасників	50 кілограм	До 31 груд 2025	Україна, 02232, Київська область, Київ, Пухівська 1-Д

№	Назва	Тип документу	Відноситься до	Опубліковано
1	Проєкт договору.docx	Проект договору	Тендеру	29 жовтня 2025 08:45:57	Перегляд
2	sign.p7s Підписано	Файл підпису закупівлі	Тендеру	29 жовтня 2025 08:46:02	Перегляд

№	Умова оплати	Тип оплати	Розмір оплати	Період (днів)
1	дата виставлення рахункуОпис: Розрахунки за кожну партію Товару здійснюються на підставі рахунку-фактури Постачальника, який виписується у відповідності до заявки Покупця та Специфікації. Покупець здійснює передоплату партії Товару у розмірі 50% вартості партії Товару, що визначений у рахунку-фактурі Постачальника, не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання рахунку-фактури Покупцем, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника.	Аванс	50%	5 (робочі)
2	поставка товаруОпис: Остаточний розрахунок у розмірі 50% вартості партії Товару, що визначений у рахунку-фактурі Постачальником, проводиться Покупцем протягом 15-ти календарних днів від дати отримання партії Товару та підписання Сторонами видаткової накладної.	Пiсляоплата	50%	15 (календарні)