Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2025-11-09-000719-a-c1
Дійсний04 груд 2025 00:00 - 31 груд 2025 00:00
Номер49
Ціна договору7 387.5 UAH без ПДВ
Дата підписання04 груд 2025
ТендерUA-2025-11-09-000719-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Круг шліфувальний діаметром 125 мм по металуКод ДК021: 14810000-2 Абразивні вироби | 150 штука49.25 UAH без ПДВ | До 20 груд 2025 | Україна, Миколаївська область, ПЕРВОМАЙСЬК |
Інформація про замовника
Інформація про постачальника
Назва організаціїФОП ПРИСЯЖНЮК СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ
Код2656205519
АдресаУкраїна
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір № 49 від 04.12.25.pdf | Підписаний договір | Договір | 04 грудня 2025 21:55:54 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 04 грудня 2025 21:56:36 | Перегляд |
3 | Підписано | Не вказано | Договір | 01 лютого 2026 19:06:09 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Постачальник підтверджує, що під час розрахунку вартості (ціни) товару за Договором враховані всі податки та збори, загальновиробничі, адміністративні, операційні та інші обов’язкові платежі Постачальника пов’язані з виконанням Договору, що сплачуються або мають бути ним сплачені, у тому числі пов’язаних з пакуванням, маркування, зборкою, тощо.
Постачальник не має права вимагати від Замовника будь-яких додаткових виплат за договором, якщо інакше не погоджено Сторонами.
Розрахунки за Договором проводяться шляхом оплати Замовником поставленого товару протягом 5 (п’яти) банківських днів після пред’явлення Постачальником рахунку на оплату та два примірники видаткової накладної для кожної із Сторін, за умови наявності (надходження) бюджетних коштів на рахунку військової частини А2082.
Днем оплати поставленого Постачальником товару є дата списання коштів з рахунку Замовника. | Пiсляоплата | 100% | 5 (банківські) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
7 387.50UAH без ПДВ