Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2025-11-11-013000-a-b1
Дійсний11 груд 2025 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-25-27580
Ціна договору622 386 UAH з ПДВ
Ціна договору518 655 UAH без ПДВ
Дата підписання11 груд 2025
ТендерUA-2025-11-11-013000-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Фарба акрилова фасадна Ceresit CT-42 (або еквівалент)Код ДК021: 44812220-3 Водні фарби | 532 кілограм | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Фарба грунтуюча СТ-16 (або еквівалент)Код ДК021: 44812220-3 Водні фарби | 145 кілограм | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | Фарба Ceresit IN 51, STANDART, база А (або еквівалент)Код ДК021: 44812220-3 Водні фарби | 300 кілограм | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
4 | Фарба Ceresit СТ-54 (або еквівалент)Код ДК021: 44812220-3 Водні фарби | 150 літр | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
5 | Фарба фасадна акрилова Pinotex Wood Paint Aqua (RAL 3005) (або еквівалент)Код ДК021: 44812220-3 Водні фарби | 552.72 кілограм | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕНТАХІМ"
Код44429320
АдресаУкраїна
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ДОГОВІР.pdf | Підписаний договір | Договір | 12 грудня 2025 16:48:18 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 27 лютого 2026 14:44:15 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів - Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів - Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 180 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
622 386.00UAH з ПДВ