Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2025-11-17-001051-a-a1
Дійсний17 груд 2025 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-25-27677
Ціна договору70 700 UAH без ПДВ
Дата підписання17 груд 2025
Дата завершення договору14 лип 2026 16:43
ТендерUA-2025-11-17-001051-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Контейнер м’який типу (Біг-Бег)Код ДК021: 18937000-6 Пакувальні мішки | 175 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Мішок поліпропіленовий з вкладеннямКод ДК021: 18937000-6 Пакувальні мішки | 270 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | Мішок поліпропіленовийКод ДК021: 18937000-6 Пакувальні мішки | 1 100 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїФізична особа підприємець Гнатюк Тетяна Сергіївна
Код3065013000
АдресаУкраїна, 45000, Волинська область, Ковель, Березовського, 8
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | договір.PDF | Підписаний договір | Договір | 19 грудня 2025 13:02:03 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 14 липня 2026 16:43:11 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 180 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
70 700.00UAH без ПДВ