Тендер: Дрова (деревина дров'яна 1 групи ТУУ-00994207-005, неколоті, твердолистяні 3м)
Запит (ціни) пропозицій
Прийом пропозицій
по 24 лист. 12:00
Кваліфікація
В очікуванні
Розглянуто
В очікуванні
Подання пропозицій:19 лист 2025 15:05 - 24 лист 2025 12:00
Згорнути все
Інформація про замовника
НазваКНП СОР "Сумський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни"
Код02000375
АдресаУкраїна, 40031, Сумська область, Суми, вул. Сумської Тероборони 24
Основна контактна особа
ІмʼяХарченко Вікторія Євгенівна
Телефон+380951542669
E-mailvictoria.kharchenko.23@gmail.com
Перелік позицій
1| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | ДроваКод ДК021: 03410000-7 ДеревинаКатегорія: Дрова Вимоги до учасників | 30 метр кубічний | До 31 груд 2025 | Україна, 40031, Сумська область, Суми, вул. Сумської тероборони 24 |
Документи закупівлі
2Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Проєкт договору дрова 03410000-7.docx | Проект договору | Тендеру | 19 листопада 2025 15:01:47 | Перегляд |
2 | sign.p7s Підписано | Файл підпису закупівлі | Тендеру | 19 листопада 2025 15:05:17 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товару | Пiсляоплата | 100% | 10 (робочі) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | підписання договору | Повторювана поставка | 100% | 10 (робочі) |
Про закупівлю
IDUA-2025-11-19-011996-a
ID Prozorro1bb35720d7784a5ea78956cd0563e94f
ПриміткиПоставка товару здійснюється за адресою: м. Суми, вул. Сумської тероборони, 24. Постачання товару здійснюється за рахунок Постачальника. Навантаження та розвантаження товару має здійснюватися працівниками Постачальника. Постачання товару (деревини) здійснюється партіями, що погоджуються сторонами в залежності від фактичної потреби Замовника, відповідно до наданої заявки в термін 3 робочих днів після отримання заявки, транспортом, власними силами та за власні кошти Постачальника. Розрахунки за товар здійснюються шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на рахунок Постачальника, наведений в реквізитах Постачальника на підставі накладних з відстрочкою платежу 10 робочих днів, з моменту поставки кожної партії товару на склад Замовника, а при відсутності фінансування – до його надходження. До рахунка на оплату товару додається видаткова накладна.
Очікувана вартість66 000 UAH
Вид процедури закупівліЗапит (ціни) пропозицій
Головна категорія закупівлітовари
Ідентифікатор плануUA-P-2025-11-19-014653-a
Код ДК 021:201503410000-7 Деревина
Торги не відбулися
Опубліковано
19 лист о 15:05Останні зміни
24 лист о 12:00Максимальна вартість участі
Очікувана вартість
66 000.00UAH з ПДВ