Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2025-11-20-003989-a-a1
Дійсний26 груд 2025 00:00 - 15 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-25-27749
Ціна договору59 520 UAH з ПДВ
Ціна договору49 600 UAH без ПДВ
Дата підписання26 груд 2025
Дата завершення договору13 лип 2026 09:20
ТендерUA-2025-11-20-003989-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Заглушка трубна КАВ100200 (або еквівалент)Код ДК021: 44167000-8 Трубна арматура різна | 1 штука | До 31 трав 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Заглушка трубна КАВ150300 (або еквівалент)Код ДК021: 44167000-8 Трубна арматура різна | 1 штука | До 31 трав 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | Заглушка трубна КАВ50100 (або еквівалент)Код ДК021: 44167000-8 Трубна арматура різна | 1 штука | До 31 трав 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
4 | Заглушка трубна КАВ70150 (або еквівалент)Код ДК021: 44167000-8 Трубна арматура різна | 1 штука | До 31 трав 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУПА КОМПАНІЙ "ВЕРТЕКС УКРАЇНА"
Код43134443
АдресаУкраїна
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ТОВ ГК Вертекс 53-124-01-25-27749.pdf | Підписаний договір | Договір | 30 грудня 2025 15:03:59 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 13 липня 2026 09:20:30 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: для резидентів: оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлі продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії»; Для нерезидентів: для резидентів: оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії» | Пiсляоплата | 100% | 180 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
59 520.00UAH з ПДВ