Тендер: Філе стегна куряче, охолоджене, ДСТУ 3143, без шкірки
Запит (ціни) пропозицій
Прийом пропозицій
по 26 лист. 00:00
Кваліфікація
по 26 лист. 08:36
Розглянуто
В очікуванні
Кваліфікація:26 лист 2025 00:00 - 26 лист 2025 08:36
Подання пропозицій:21 лист 2025 11:08 - 26 лист 2025 00:00
Розгорнути все
Інформація про замовника
НазваНЕТІШИНСЬКА ГІМНАЗІЯ "ЕНЕРГІЯ" НЕТІШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Код26158477
Веб-сайтhttp://netishyn4.school.org.ua/
АдресаУкраїна, 30100, Хмельницька область, місто Нетішин, ВУЛИЦЯ ЕНЕРГЕТИКІВ, будинок 3
Основна контактна особа
ІмʼяКатаріна Абдурашитова
Телефон+380979338826
E-mailzosh4buh@ukr.net
URLhttp://netishyn4.school.org.ua/
Перелік позицій
1| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | КурятинаКод ДК021: 15110000-2 М’ясоКатегорія: Курятина Вимоги до учасників | 150 кілограм | До 26 груд 2025 | Україна, 30100, Хмельницька область, м.Нетішин, вул.Енергетиків 3 |
Документи закупівлі
2Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір курятина листопад стегно.docx | Проект договору | Тендеру | 21 листопада 2025 11:06:17 | Перегляд |
2 | sign.p7s Підписано | Файл підпису закупівлі | Тендеру | 21 листопада 2025 11:08:00 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: 4.1. Розрахунки проводяться шляхом перерахування Замовником вартості кожної поставленої партії товару в безготівковій формі на банківський рахунок Постачальника за цінами, вказаними в видаткових накладних, протягом 10 календарних днів з дня отримання товару.
4.2. Оплата здійснюється через Державну казначейську службу України.
4.3. Ціни, вказані в видаткових накладних, містять в собі вартість відвантаження, пакування, маркування, доставки, а також суму ПДВ (на Товари, продаж яких обкладається ПДВ).
4.4. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 14 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування цієї закупівлі на свій реєстраційний рахунок.
4.5. Розрахунки за цим Договором здійснюються відповідно до підпункту 2 пункту 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 року № 590 (зі змінами та доповненнями) у національній валюті України гривні у безготівковій формі шляхом перерахування належних до сплати сум коштів на поточний рахунок Постачальника, що вказаний у цьому Договорі. Замовник здійснює оплату в межах отриманого бюджетного фінансування.
Фінансування даного Договору проводиться за рахунок коштів спеціального фонду бюджету по КПКВК 611702 « Виконання заходів за рахунок субвенції з держаного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти» КПКВК 0611403 "Забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам", коштів загального фонду місцевого бюджету КПКВК «0611021» «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти», КЕКВ 2230 «Продукти харчування »
| Пiсляоплата | 100% | 10 (календарні) |
Про закупівлю
IDUA-2025-11-21-004566-a
ID Prozorrofa6ddb1fb21d415e86e9c6c2b4504af9
ПриміткиЗ метою забезпечення дітей харчуванням, постачання здійснюється, згідно заявки.Поставка товару здійснюється щодня, невеликими партіями , залежно від потреби з Замовника Строк поставки Товару згідно наданої заявки, наступного дня. Моментом постачання вважається дата прибуття Товару за адресою Замовника.
Залишковий термін придатності товару повинен становити не менше 80% строку придатності Товару на момент поставки.
В нагальних потребах Постачальник повинен мати можливість поставити чи провести заміну продукції неналежної якості протягом 3-х годин з моменту отримання замовлення.
5.4. Замовлення надається Постачальникові письмово або по телефону. В будь-якому випадку прийняття замовлення Постачальником повинно бути підтверджено (погоджено). Постачальник зобов’язується дотримуватись відповідності позицій в накладній позиціям в замовленні.
5.5. Постачання Товарів здійснюється спеціальним автотранспортом, призначеним для перевезення харчових продуктів. Транспортування здійснюється з урахуванням правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні.
5.6. Постачальник забезпечує таке пакування Товару, яке необхідне для запобігання його пошкодженню або псуванню під час транспортування до місця поставки. Постачальник несе відповідальність за пошкодження Товарів внаслідок транспортування до моменту передачі Товарів Замовнику. Товар повинні мати маркування у відповідності до вимог законодавства України.
5.7. Водій транспорту, а також особи, що супроводжують Товар в дорозі і виконують вантажно - розвантажувальні роботи, повинні мати при собі довідку (особову медичну книжку) про медичний огляд та санітарний одяг у відповідності із санітарними вимогами.
5.8. Постачальник разом із Товаром надає Замовнику видаткову накладну на Товар, рахунок на оплату та оформлені належним чином супровідні документи, якими підтверджується походження Товару, його безпечність, якість, тощо. Супровідні документи повинні бути читабельними. Документи надаються Постачальником при поставці кожної партії Товару. За наявності ГМО у складі продукту у будь-якій кількості, продукція постачанню не підлягає. За якість та безпечність продукції Постачальник відповідає до кінця її використання. Замовник залишає за собою право у будь-який час відбирати зразки поставленої продукції для проведення досліджень на відповідність наданим документам щодо якості та безпеки в спеціальних акредитованих на це лабораторіях. Вартість проведення досліджень сплачує Постачальник.
5.9. Замовник має право приймати Товари без додаткової перевірки якості кожної одиниці Товару, якщо вони належним чином упаковані, промарковані і не мають видимих пошкоджень. У разі виявлення явних недоліків при прийомі Товару, постачання Товару в не в повному обсязі, недотримання строків постачання, сторонами складається відповідний Акт приймання Товару, який обов`язково підписується комісією Замовника та уповноваженою особою представника Постачальника, яка визначається та підтверджується письмово Постачальником відповідальною за доставку Товару та водночас підпису Акту приймання Товару.
5.10. Перевірка якості Товарів здійснюється Покупцем протягом дії строку придатності поставленого Товару і у разі виявлення будь-яких недоліків у період дії терміну придатності Товару, здійснюється виклик уповноваженого представника Постачальника для складання Сторонами відповідного акту. У разі неявки представника Постачальника у строк, визначений Замовником, складений акт вважається погодженим із Постачальником автоматично.
5.11 Замовник розпочинає приймання Товару при наявності у Постачальника супровідних документів передбачених в цьому Договору. Без наявності супровідних документів щодо якості та безпеки, а також передбаченого чинним законодавством маркування, продукція не приймається.
5.12. Покупець має право пред’явити претензію Постачальнику по якості Товару протягом дії строку придатності Товару. Претензія готується і подається у письмовій формі і пред’являється Постачальнику по якості у будь-який момент впродовж дії строку придатності Товару. При виникненні претензій по якості Товару, або інших обставин, що перешкоджають нормальному використанню Товару за призначенням, що трапилися з вини Постачальника, останній за свій рахунок повинен здійснити заміну Товару.
5.13. Доставка Товару здійснюється уповноваженим представником Постачальника, безпосередньо за адресою Покупця.
VI. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Замовник зобов’язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату за поставлений Товар.
6.1.2. Приймати поставлений Товар відповідно до умов Договору.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Подавати в електронній чи іншій, узгодженій Сторонами формі, заявки на поставку Товару, не залежно від кількості від 0,5 кг.
6.2.2. Повернути видаткову накладну Постачальнику без здійснення оплати у разі неналежного її оформлення.
6.2.3. Достроково розірвати Договір у разі невиконання зобов’язань Постачальником, повідомивши його про це письмово або електронною поштою за 5 днів до дати розірвання Договору.
6.2.4. Контролювати дотримання умов та строків поставки товару Постачальником.
6.2.5. Зменшувати обсяг закупівлі товару та загальну вартість цього Договору залежно від фактичного фінансування видатків. В такому випадку Сторони вносять відповідні зміни до Договору шляхом укладення відповідної додаткової угоди.
6.2.6 Замовник має право відмовитися від прийняття товару, який не відповідає умовам цього Договору
Очікувана вартість32 250 UAH
Вид процедури закупівліЗапит (ціни) пропозицій
Головна категорія закупівлітовари
Ідентифікатор плануUA-P-2025-11-21-003605-a
Код ДК 021:201515112130-6 Курятина
Пропозиції
| Учасник | Статус | Ціна | |
|---|---|---|---|
ФОП "ПІДГОРНА НАТАЛЯ ПЕТРІВНА" | дійсна | 32 250,00 грнз ПДВ Ціна за одиницю |
Учасники
| Учасник | Статус | Ціна | |
|---|---|---|---|
ФОП "ПІДГОРНА НАТАЛЯ ПЕТРІВНА" | переможець | 32 250,00 грнз ПДВ |
Завершена
Опубліковано
21 лист о 11:08Останні зміни
27 лист о 13:33Максимальна вартість участі
Очікувана вартість
32 250.00UAH з ПДВ