Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2025-11-22-001188-a-a1
Дійсний18 груд 2025 00:00 - 31 груд 2025 00:00
Номер74
Ціна договору23 736 UAH з ПДВ
Ціна договору19 780 UAH без ПДВ
Дата підписання18 груд 2025
ТендерUA-2025-11-22-001188-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Герметик силіконовий прозорийКод ДК021: 39810000-3 Ароматизатори та воски | 258 балон76.66 UAH без ПДВ | До 25 груд 2025 | Україна, Миколаївська область, ПЕРВОМАЙСЬК |
Інформація про замовника
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАУ ХАБ"
Код36791713
АдресаУкраїна, 03194, Київська область, Київ, м. Київ, б-р. Кольцова, буд. 14Д, оф.610
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | key_44946436_370205.jks | Підписаний договір | Договір | 19 грудня 2025 14:17:35 | Перегляд |
2 | Договір № 74 від 18.12.25.pdf | Підписаний договір | Договір | 19 грудня 2025 14:18:25 | Перегляд |
3 | Підписано | Не вказано | Договір | 19 грудня 2025 14:19:44 | Перегляд |
4 | Підписано | Не вказано | Договір | 01 лютого 2026 19:55:50 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Постачальник підтверджує, що під час розрахунку вартості (ціни) товару за Договором враховані всі податки та збори, загальновиробничі, адміністративні, операційні та інші обов’язкові платежі Постачальника пов’язані з виконанням Договору, що сплачуються або мають бути ним сплачені, у тому числі пов’язаних з пакуванням, маркування, зборкою, тощо.
Постачальник не має права вимагати від Замовника будь-яких додаткових виплат за договором, якщо інакше не погоджено Сторонами.
Розрахунки за Договором проводяться шляхом оплати Замовником поставленого товару протягом 5 (п’яти) банківських днів після пред’явлення Постачальником рахунку на оплату та два примірники видаткової накладної для кожної із Сторін, за умови наявності (надходження) бюджетних коштів на рахунку військової частини А2082.
Днем оплати поставленого Постачальником товару є дата списання коштів з рахунку Замовника. | Пiсляоплата | 100% | 5 (банківські) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
23 736.00UAH з ПДВ