Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2025-11-28-003692-a-a1
Дійсний16 січ 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-26-27918
Ціна договору1 439 998.8 UAH з ПДВ
Ціна договору1 199 999 UAH без ПДВ
Дата підписання16 січ 2026
Дата завершення договору14 трав 2026 15:16
ТендерUA-2025-11-28-003692-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Шафа силова з контакторами (НГПР) (або еквівалент)Код ДК021: 31211000-8 Щитки та шафи з плавкими запобіжниками | 2 штука | До 30 бер 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Шафа силова з контакторами (ВПП)( або еквівалент)Код ДК021: 31211000-8 Щитки та шафи з плавкими запобіжниками | 1 штука | До 30 бер 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
НазваТОВ "ЕКСТРІМ ЛТД"
Назва організаціїТОВ "ЕКСТРІМ ЛТД"
Код30972222
АдресаУкраїна, 04119, м. Київ, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-а, оф. 139
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір №53-124-01-26-27918 від 16.01.2026.pdf | Підписаний договір | Договір | 19 січня 2026 15:38:52 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 14 травня 2026 15:16:41 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
1 439 998.80UAH з ПДВ