Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2025-11-28-008275-a-a1
Дійсний06 січ 2026 00:00 - 15 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-26-27791
Ціна договору203 738.4 UAH з ПДВ
Ціна договору169 782 UAH без ПДВ
Дата підписання06 січ 2026
Дата завершення договору14 квіт 2026 13:27
ТендерUA-2025-11-28-008275-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Рукав поліуретановий PU AIRFLEX 400 (або еквівалент)Код ДК021: 44165300-7 Рукави | 60 метр | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Рукав поліуретановий діаметр 125ммКод ДК021: 44165300-7 Рукави | 60 метр | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРТІ»
Код25185087
АдресаУкраїна, 61038, Харківська область, Харків, 61038, м. Харків, Салтісьве шосе, 67 А
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір № 53-124-01-26-27791 від 06.01.2026.pdf | Підписаний договір | Договір | 08 січня 2026 14:28:10 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 14 квітня 2026 13:27:59 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
203 738.40UAH з ПДВ