Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2025-11-28-010593-a-a1
Дійсний30 січ 2026 00:00 - 15 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-26-28173
Ціна договору399 980 UAH без ПДВ
Дата підписання30 січ 2026
ТендерUA-2025-11-28-010593-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Витяжка кухонна VENTOLUX MONACO 60 INOX (або еквівалент)Код ДК021: 39714000-0 Кухонні витяжки чи очищувачі повітря | 10 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Плита електрична Hansa FCCW58208 (або еквівалент)Код ДК021: 39711400-3 Жаровні, варильні поверхні, конфорки та електричні плити | 10 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | Холодильник LIEBHERR CU 2811 (або еквівалент)Код ДК021: 39711130-9 Холодильники | 10 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КОВАЛЬЧУК ІРИНА АДАМІВНА
Код2477603288
АдресаУкраїна, 33028, Рівненська область, Рівне, 33022, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ БОГОЯВЛЕНСЬКА, будинок 18, квартира 8
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Дог. 53-124-01-26-28173 ФОП Ковальчук.pdf | Підписаний договір | Договір | 03 лютого 2026 13:12:08 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 20 березня 2026 13:22:08 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії»; для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії» | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
399 980.00UAH без ПДВ