Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2025-11-28-011475-a-c1
Дійсний21 січ 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-26-27978
Ціна договору1 512 473.52 UAH з ПДВ
Ціна договору1 260 394.6 UAH без ПДВ
Дата підписання21 січ 2026
Дата завершення договору21 трав 2026 16:41
ТендерUA-2025-11-28-011475-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Папір туалетний Обухів (або еквівалент) 65 мКод ДК021: 33761000-2 Туалетний папір | 32 532 штука | До 30 квіт 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Папір туалетний двошаровий білийКод ДК021: 33761000-2 Туалетний папір | 5 400 штука | До 30 квіт 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | Рушники паперові целюлозні для диспенсера V-подібного складанняКод ДК021: 33763000-6 Паперові рушники для рук | 32 748 пачка | До 30 квіт 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
4 | Папір туалетний великий рулон, одношаровийКод ДК021: 33761000-2 Туалетний папір | 1 080 штука | До 30 квіт 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
5 | Туалетний папір в рулоні JUMBO (або еквівалент)Код ДК021: 33761000-2 Туалетний папір | 1 060 штука | До 30 квіт 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВ "ТВГ УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР"
Код43977041
АдресаУкраїна, 04073, Київська область, Київ, 04073, місто Київ, вул.Куренівська, будинок 2-Б
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір № 53-124-01-26-27978 від 21.01.2026.pdf | Підписаний договір | Договір | 22 січня 2026 11:46:03 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 21 травня 2026 16:41:57 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: оплату за поставлену замовлену партію Товару Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії» Для нерезидентів: Оплату за поставлену замовлену партію Товару Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії» | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
1 512 473.52UAH з ПДВ