Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2025-11-28-014689-a-c1
Дійсний02 січ 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-26-27767
Ціна договору353 952 UAH з ПДВ
Ціна договору294 960 UAH без ПДВ
Дата підписання02 січ 2026
Дата завершення договору16 квіт 2026 17:12
ТендерUA-2025-11-28-014689-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Сенсор кисню (0-30% об.),МХ4 або еквівалентКод ДК021: 38421000-2 Прилади для вимірювання витрати рідин і газів | 11 штука | До 23 лют 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Сенсор (CH LEL),МХ4, каталітичний або еквівалентКод ДК021: 38421000-2 Прилади для вимірювання витрати рідин і газів | 8 штука | До 23 лют 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВ "Науково-технічний центр "Ольдам"
Код33200142
АдресаУкраїна, 07400, Київська область, м. Бровари, б.Незалежності, будинок 14, офіс 219
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір.pdf | Підписаний договір | Договір | 06 січня 2026 12:01:29 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 16 квітня 2026 17:12:37 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидента: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 30 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидента: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 30 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 30 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
353 952.00UAH з ПДВ