Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2025-12-05-015974-a-a1
Дійсний16 січ 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-26-27916
Ціна договору714 000 UAH з ПДВ
Ціна договору595 000 UAH без ПДВ
Дата підписання16 січ 2026
Дата завершення договору25 трав 2026 08:09
ТендерUA-2025-12-05-015974-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Паста ущільнююча PETROSEAL JNL 1240 (або еквівалент)Код ДК021: 24951000-5 Змазки та мастильні матеріали | 50 штука | До 31 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Паста ущільнююча PETROSEAL JNL 1246 В (або еквівалент)Код ДК021: 24951000-5 Змазки та мастильні матеріали | 50 штука | До 31 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | Паста ущільнююча PETROSEAL JNL 1249 (або еквівалент)Код ДК021: 24951000-5 Змазки та мастильні матеріали | 50 штука | До 31 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВ "Спільне українсько-латвійське підприємство "Хімімпекс""
Код14345702
АдресаУкраїна, 01103, м. Київ, Київ,, вул.Кіквідзе,18-а
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір 53-124-01-26-27916 від 16.01.2026.pdf | Підписаний договір | Договір | 19 січня 2026 15:24:18 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 25 травня 2026 08:09:01 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
714 000.00UAH з ПДВ