Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2025-12-17-004345-a-c1
Дійсний29 січ 2026 00:00 - 30 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-26-28158
Ціна договору2 379 138 UAH з ПДВ
Ціна договору1 982 615 UAH без ПДВ
Дата підписання29 січ 2026
Дата завершення договору14 квіт 2026 13:51
ТендерUA-2025-12-17-004345-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Костюм для захисту від знижених температур (куртка; напівкомбінезон)Код ДК021: 18110000-3 Формений одяг | 487 комплект | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Куртка для захисту від низьких температур, загальних виробничих забруднень та механічних впливів із бавовняних тканинКод ДК021: 18110000-3 Формений одяг | 200 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | Куртка утепленаКод ДК021: 18110000-3 Формений одяг | 2 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦКОМПЛЕКТ"
Код32191331
АдресаУкраїна
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 53-124-01-26-28158 Л1.pdf | Підписаний договір | Договір | 02 лютого 2026 15:14:02 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 14 квітня 2026 13:51:12 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії» для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії» | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
2 379 138.00UAH з ПДВ