Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2025-12-19-021128-a-a1
Дійсний03 лют 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-26-28195
Ціна договору246 060 UAH з ПДВ
Ціна договору205 050 UAH без ПДВ
Дата підписання03 лют 2026
Дата завершення договору20 квіт 2026 08:08
ТендерUA-2025-12-19-021128-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Засіб дезінфікуючий Бланідас 300 або еквівалентКод ДК021: 24455000-8 Дезинфекційні засоби | 830 паковання | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Засіб дезінфікуючий Бланідас 2000 або еквівалентКод ДК021: 24455000-8 Дезинфекційні засоби | 681 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
НазваТОВ "АКВА-ХОЛДИНГ"
Назва організаціїТОВ "АКВА-ХОЛДИНГ"
Код44092394
АдресаУкраїна, 49044, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул.Старокозацька, будинок 5
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір 53-124-01-26-28195 від 03.02.2026 АКВА-ХОЛДИНГ.pdf | Підписаний договір | Договір | 06 лютого 2026 16:27:22 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 20 квітня 2026 08:08:20 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії» для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
246 060.00UAH з ПДВ