Тендер: Масло солодковершкове
Запит (ціни) пропозицій
Прийом пропозицій
по 27 груд. 14:00
Кваліфікація
по 29 груд. 10:10
Розглянуто
В очікуванні
Кваліфікація:27 груд 2025 14:00 - 29 груд 2025 10:10
Подання пропозицій:24 груд 2025 12:54 - 27 груд 2025 14:00
Згорнути все
Інформація про замовника
НазваКомунальна установа "Центр з обслуговування закладів освіти" Сокальської міської ради Львівської області
Код41829167
АдресаУкраїна, 80000, Львівська область, Сокаль, ВУЛИЦЯ ШАШКЕВИЧА, будинок 86
Основна контактна особа
ІмʼяПонурок Ростислав Сергійович
Телефон380931330856
E-mailcentrosvitasokal@gmail.com
Перелік позицій
1| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Масло солодковершкове 72,5-72,6%, фасування 180-200гКод ДК021: 15530000-2 Вершкове маслоПрофіль: 3c9ef999d43545eab69a2b286f1f685cКатегорія: Масло солодковершкове фасоване Вимоги до учасників | 1 620 кілограм | Від 01 січ 2026
До 31 груд 2026 | Україна, 80000, Львівська область, Сокаль, ВУЛИЦЯ ШАШКЕВИЧА, будинок 86 |
Документи закупівлі
2Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Проект Договору масло 2026.doc | Проект договору | Тендеру | 24 грудня 2025 12:54:39 | Перегляд |
2 | sign.p7s Підписано | Файл підпису закупівлі | Тендеру | 24 грудня 2025 12:54:50 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товару | Пiсляоплата | 100% | 10 (банківські) |
Про закупівлю
IDUA-2025-12-24-010208-a
ID Prozorroc2bba186f07d421abad65e7b199f286c
Примітки1. Постачальник власними силами, засобами та за власний рахунок відповідно до умов даного Договору зобов’язується здійснити поставку Товару протягом строку дії даного Договору.
2. Товар постачається партіями за окремим замовленням Покупця, виходячи з його фактичної потреби у межах ціни цього Договору відповідно до Специфікації (Додаток №1), що є невід’ємною частиною Договору.
3. Місце поставки Товару: згідно з Додатком №2 до Договору.
4. Строк поставки Товару: з 1 січня 2026 року та до 31 грудня 2026 року.
5. Партією Товару за Договором вважається поставка Товару в обсязі, що визначений за кожною окремою заявкою Покупця. Кожна партія Товару повинна бути окремо розфасована відповідно до заявки Покупця.
6. Заявки подаються Покупцем Постачальникові за 3 (три) календарні дні до дати поставки. Поставка здійснюється за рахунок Постачальника.
7. Заявка на поставку партії Товару подається Покупцем на електронну адресу Постачальника ________________________ (чи в месенджері за телефонним номером: через Viber, WhatsApp, Telegram), зазначену в цьому Договорі, з відповідною інформацією. У разі подання заявки Покупцем на електронну адресу Постачальника (чи в месенджері за телефонним номером: через Viber, WhatsApp, Telegram) заявка вважається отриманою Постачальником у дату її відправлення Покупцем на електронну адресу Постачальника.
8.Постачальник зобов’язаний не пізніше ніж за 2 (два) календарні дні до дати поставки Товару (у тому числі кожної частини / партії Товару) повідомити Покупця шляхом надсилання електронного листа з електронної адреси, вказаної в пункті 16.4 розділу 16 Договору, про дату і час надходження Товару в погоджене місце поставки, а також надати інформацію про вантажоперевізника та іншу інформацію, необхідну Покупцеві для прийняття Товару за його заявкою.
9. Поставка товару у заклади освіти, згідно Додатку №2, здійснюється з понеділка по п’ятницю.
10. Постачальник здійснює поставку Товару за свій рахунок транспортом, що спеціально обладнаний для перевезення продуктів харчування та відповідає іншим вимогам встановленим законом.
11. Товар поставляється на умовах DPU (Delivered at place Unloaded - поставка в місці з розвантаженням) відповідно до Міжнародних правил тлумачення торгових термінів Інкотермс Міжнародної торгової палати у редакції 2020 року, яка є погодженою Сторонами (далі – Інкотермс). У разі розбіжностей між Інкотермс та цим Договором, цей Договір має переважну силу.
12.Оплата Товару здійснюється Покупцем після його прийняття шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника згідно банківських реквізитів, вказаних у Договорі, виставленого рахунку на оплату і отриманих видаткових накладних.
13. Розрахунки здійснюються Покупцем протягом 10 (десяти) банківських днів після підписання Сторонами видаткової накладної шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.
14. Покупець здійснює оплату в межах отриманого бюджетного фінансування. У разі затримки бюджетного фінансування штрафні санкції до Покупця не застосовуються.
15. У разі затримки бюджетного фінансування, Покупець в межах строків відведених для розрахунків за поставлений товар повідомляє про це Постачальника. У такому разі розрахунок здійснюється впродовж 10 (десяти) банківських днів з моменту отримання Покупцем бюджетних асигнувань на здійснення закупівлі.
16. Покупець не здійснює оплату за поставлений Товар, та така несплата не є порушенням строку оплати зі сторони Покупця у випадку ненадання Постачальником оригіналу видаткової накладної чи її неналежного оформлення.
17. Усі платіжні документи за цим Договором оформлюються з дотриманням вимог чинного законодавства України.
18. Датою оплати вважається дата зарахування коштів на рахунок Постачальника.
19. Оплата за даним Договором проводиться у національній валюті України – гривні.
Очікувана вартість973 374.6 UAH
Вид процедури закупівліЗапит (ціни) пропозицій
Головна категорія закупівлітовари
Ідентифікатор плануUA-P-2025-12-24-011068-a
Код ДК 021:201515530000-2 Вершкове масло
Пропозиції
Учасники
| Учасник | Статус | Ціна | |
|---|---|---|---|
ТОВ "АРМАСА" | переможець | 680 400,00 грнз ПДВ |
Завершена
Опубліковано
24 груд о 12:54Останні зміни
3 січ о 11:47Максимальна вартість участі
Очікувана вартість
973 374.60UAH з ПДВ