Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2025-12-29-000506-a-a1
Дійсний19 лют 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-26-28275
Ціна договору560 000 UAH без ПДВ
Дата підписання19 лют 2026
Дата завершення договору05 черв 2026 15:08
ТендерUA-2025-12-29-000506-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Поковка круг ф130х2000 ст.20Код ДК021: 44331000-9 Прути | 2 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Поковка круг ф120х2000 ст.08Х18Н10ТКод ДК021: 44331000-9 Прути | 1 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | Поковка круг ф50х1000 ст.08Х18Н10ТКод ДК021: 44331000-9 Прути | 6 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ДАРАЄВ АНАТОЛІЙ ЮРІЙОВИЧ
Код2871104095
АдресаУкраїна
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір.pdf | Підписаний договір | Договір | 23 лютого 2026 16:30:15 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 05 червня 2026 15:08:37 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів:Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів:Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
560 000.00UAH без ПДВ