Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2025-12-31-000864-a-a1
Дійсний13 лют 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-26-28240
Ціна договору16 850 UAH без ПДВ
Дата підписання13 лют 2026
Дата завершення договору13 трав 2026 08:02
ТендерUA-2025-12-31-000864-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Намет розсувний 3х2м.Код ДК021: 39522530-1 Намети | 1 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Намет розсувний посилений 3х4,5м.Код ДК021: 39522530-1 Намети | 1 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
НазваФОП Кутенков М.В.
Назва організаціїФОП Кутенков М.В.
Код2930405436
АдресаУкраїна, 04205, Київська область, Киів, пр. Оболонський 22в
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір №53-124-01-26-28240 від 13.02.2026.pdf | Підписаний договір | Договір | 16 лютого 2026 13:52:59 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 13 травня 2026 08:02:43 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії» Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
16 850.00UAH без ПДВ