Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2025-12-31-005129-a-b1
Дійсний16 лют 2026 00:00 - 31 груд 2027 00:00
Номер53-124-01-26-28249
Ціна договору573 231.1 UAH з ПДВ
Ціна договору535 730 UAH без ПДВ
Дата підписання16 лют 2026
ТендерUA-2025-12-31-005129-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Спирт етиловий ректифікованийКод ДК021: 24322000-7 Спирти, феноли, фенолспирти та їх галогено-, сульфо-, нітро-, нітрозопохідні; жирні промислові спирти | 317 одиниця | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
НазваТОВ "МЕДІКА ЮА"
Назва організаціїТОВ "МЕДІКА ЮА"
Код45612730
АдресаУкраїна, 65007, Одеська область, Одеса, вул.Новощіпний ряд, буд. 15/17, офіс 1
IBANUA263259900000002600301229046
ПідписантВольвич Євген Володимирович
Посада підписантаДиректор
Телефон підписанта+380993544372
email підписантаmedika.ua.llc@gmail.com
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Дог. №53-124-01-26-28249 від 16.02.2026.pdf | Підписаний договір | Договір | 17 лютого 2026 09:31:11 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 17 лютого 2026 09:32:53 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: Оплату за замовлену поставлену партію Товару Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». / Для нерезидентів: Оплату за замовлену поставлену партію Товару Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
573 231.10UAH з ПДВ