Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-01-20-005167-a-c1
Дійсний06 лют 2026 00:00 - 31 груд 2026 23:59
Номер16-26
Ціна договору1 198 858 UAH без ПДВ
Дата підписання06 лют 2026
ТендерUA-2026-01-20-005167-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Послуги з заправки та відновлення картриджівКод ДК021: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки | 2 153 послуга | До 25 груд 2026 | Україна, Відповідно до документації |
2 | Послуги із ремонту принтерів та БФПКод ДК021: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки | 114 послуга | До 25 груд 2026 | Україна, Відповідно до документації |
3 | Послуги із ремонту персональних комп’ютерівКод ДК021: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки | 23 послуга | До 25 груд 2026 | Україна, Відповідно до документації |
4 | Послуги із ремонту систем відеофіксаціїКод ДК021: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки | 222 послуга | До 25 груд 2026 | Україна, Відповідно до документації |
Інформація про замовника
Назва організаціїТериторіальне управління Державної судової адміністрації України у Черкаській області
Код26261092
АдресаУкраїна, 18015, Черкаська область, Черкаси, вул. Гоголя, 316
Інформація про постачальника
НазваФОП Ковальов С.О.
Назва організаціїФОП Ковальов С.О.
Код2833507170
АдресаУкраїна, Черкаська область, Черкаси
IBANUA783052990000026002041610568
ПідписантКовальов Сергій Олександрович
Посада підписантафізична особа-підприємець
Телефон підписанта+380979875242
email підписантаlionserg77@gmail.com
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 16-26_0001.pdf | Не вказано | Договір | 06 лютого 2026 12:17:04 | Перегляд |
2 | Підписано | Файл підпису договору | Договір | 06 лютого 2026 12:18:11 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | надання послугОпис: 4.1. Розрахунки за Договором здійснюються у національній валюті України шляхом перерахування грошових коштів з поточного рахунку Замовника протягом 10 (десяти) банківських днів з дати підписання належним чином оформлених Акту прийому-передачі надання послуги та рахунку від Виконавця. 4.2. Платежі за цим Договором здійснюються у безготівковому вигляді шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. 4.3. Сторони домовились, що Замовник здійснює оплату за Договором за наявності фінансової можливості, але у будь-якому випадку зобов’язується виконати всі грошові зобов’язання, передбачені Договором. 4.4. Акти наданих послуг можуть складатись Виконавцем та надаватись Замовнику для підписання після надання частини послуг. 4.5. В разі зменшення Замовником обсягів закупівлі послуг за обставин зазначених в пунктах 1.3, 6.2.3 цього Договору, фінансові санкції до нього не можуть бути застосованими. 4.6. Всі матеріали використані при відновленні та заправці картриджів повинні входити у вартість послуг, а також транспортні витрати. 4.7. Вартість послуг повинна включати всі витрати Виконавця, пов’язані з наданням Послуг, в тому числі: вартість комплектуючих та витратних матеріалів, необхідних для надання Послуг, а також витрати, пов’язані з доставкою Техніки/комплектуючих за адресами Замовника. | Пiсляоплата | 100% | 10 (банківські) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
1 198 858.00UAH без ПДВ