Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-01-21-011699-a-a1
Дійсний27 січ 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер11699-а
Ціна договору395 050 UAH без ПДВ
Дата підписання27 січ 2026
ТендерUA-2026-01-21-011699-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Сир твердий 50%, ДСТУ 6003/ДСТУ 4421, 1 кгКод ДК021: 15540000-5 Сирні продукти Атрибути | 850 кілограм235 UAH без ПДВ | До 31 груд 2026 | Україна, 20709, Черкаська область, Сміла, ВУЛИЦЯ СЕМЕНА МОРОЧКОВСЬКОГО, будинок 86А |
2 | Сир кисломолочний 9,5%, ДСТУ 4554, 1 кгКод ДК021: 15540000-5 Сирні продукти Атрибути | 2 100 кілограм93 UAH без ПДВ | До 31 груд 2026 | Україна, 20709, Черкаська область, Сміла, ВУЛИЦЯ СЕМЕНА МОРОЧКОВСЬКОГО, будинок 86А |
Інформація про замовника
Назва організаціїСмілянський психоневрологічний інтернат
Код03189802
АдресаУкраїна, 20709, Черкаська область, Сміла, ВУЛИЦЯ СЕМЕНА МОРОЧКОВСЬКОГО, будинок 86А
Інформація про постачальника
Назва організаціїФОП "Бузун Юлія Анатоліївна"
Код2812513746
АдресаУкраїна, 20700, Черкаська область, м. Сміла, вул. Молодіжна, 41
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Дог 11699 а.pdf | Підписаний договір | Договір | 28 січня 2026 19:14:55 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 28 січня 2026 19:15:37 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: 4.1. Оплата товару проводиться у нацiональнiй валютi України.
4.2. Розрахунок за товар здійснюється лише пiсля його фактичного отримання Замовником на пiдставi належним чином оформлених видаткових накладних Постачальника впродовж 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання товару та пiсля підписання Сторонами накладної, що є підставою для оплати.
4.3. У разi затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється впродовж 5 (п’яти) робочих днiв з моменту отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупiвлi на свiй рахунок.
4.4. Датою розрахункiв за цим Договором вважаютъ день надходження коштiв на розрахунковий рахунок Постачальника.
4.5. До кожної партії товару що постачаєтъся, Постачальник обов’язково надає Замовнику накладні, завiренi представником Постачальника, уповноваженим на пiдписання господарських та фінансових документiв.
4.6. Товар, що поставляється Постачальником, оплачується Замовником за попередньо узгодженою обома Сторонами цiною вiдповiдно до Роздiлу ІІІ цього Договору.
4.7. Оплата за товар проводиться Замовником за рахунок бюджетних коштів з вiдповiдного рахунку, вікритого в Державнiй казначейськiй службі України. | Пiсляоплата | 100% | 5 (робочі) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
395 050.00UAH без ПДВ