Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-01-21-014493-a-c1
Дійсний03 бер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-26-28406
Ціна договору87 300 UAH з ПДВ
Ціна договору72 750 UAH без ПДВ
Дата підписання03 бер 2026
Дата завершення договору08 трав 2026 07:52
ТендерUA-2026-01-21-014493-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Гербіцид суцільної дії «Геліос Екстра» (або еквівалент)Код ДК021: 24453000-4 Гербіциди | 290 літр | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Гербіцид вибіркової дії «Лінтур» (або еквівалент)Код ДК021: 24453000-4 Гербіциди | 1 000 грам | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНА-ХІМ"
Код42818313
АдресаУкраїна, 021, Київська область, Київ, Проспект Визволителів, будинок 3-А, офіс 25
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір №53-124-01-26-28406 від 03.03.2026.pdf | Підписаний договір | Договір | 06 березня 2026 12:18:24 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 08 травня 2026 07:52:30 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
87 300.00UAH з ПДВ