Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-01-23-005928-a-b1
Дійсний02 лют 2026 00:00 - 31 бер 2026 00:00
Номер2
Ціна договору40 494 UAH без ПДВ
Дата підписання02 лют 2026
ТендерUA-2026-01-23-005928-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | БФП Canon i-SENSYS MF237w + 2 картриджа 737 (1418C170)Код ДК021: 30230000-0 Комп’ютерне обладнання Атрибути | 3 штука13 498 UAH без ПДВ | До 10 лют 2026 | Україна, 51600, Дніпропетровська область, м. Верхньодніпровськ, пл. Поля Олександра, 2 |
Інформація про замовника
Назва організаціїКОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ" ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"
Код46008676
АдресаУкраїна, 51600, Дніпропетровська область, Кам'янський р-н місто Верхньодніпровськ, пл.Поля Олександра будинок 2
Інформація про постачальника
Назва організаціїФОП "КРИВЕНКО НАДІЯ МИХАЙЛІВНА"
Код2864607609
АдресаУкраїна, 22461, Вінницька область, Хмільницький р-н , село Лісова Лисіївка вулиця Шкільна будинок 12
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір.pdf | Підписаний договір | Договір | 03 лютого 2026 12:30:42 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 23 лютого 2026 17:57:49 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Розрахунки за цим Договором здійснюються у національній валюті України – гривні, у безготівковій формі шляхом перерахування належних до сплати сум коштів на поточний рахунок Постачальника, що вказаний у реквізитах цього Договору. Замовник здійснює оплату за фактично поставлений Товар в межах отриманого бюджетного фінансування відповідно до частини першої статті 49 Бюджетного кодексу України та з урахуванням положень Постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» від 09.06.2021 року № 590 (зі змінами).
Розрахунки за Товар, здійснюються у розмірі 100% вартості Товару протягом 10 (десяти) робочих днів з дати постачання Товару та підписання уповноваженими представниками Сторін видаткової накладної.
Затримка оплати за Товар з підстав, що враховують ресурсну забезпеченість єдиного казначейського рахунка в черговості зазначеній в пункті 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 не є порушенням умов цього Договору. Будь-які штрафні санкції в такому випадку до Замовника не застосовуються.
| Пiсляоплата | 100% | 10 (робочі) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
40 494.00UAH без ПДВ