Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-01-23-015996-a-c1
Дійсний30 січ 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер18
Ціна договору115 000 UAH з ПДВ
Ціна договору95 833.33 UAH без ПДВ
Дата підписання30 січ 2026
Дата завершення договору23 черв 2026 10:10
ТендерUA-2026-01-23-015996-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Масло солодковершкове "Екстра" 82,5% жиру 180 г (фольга) ТМ "ЗароГ"Код ДК021: 15530000-2 Вершкове масло Атрибути | 250 кілограм383.3 334 UAH без ПДВ | До 31 груд 2026 | Україна, 39605, Полтавська область, Кременчук, вул. Перемоги, буд.17/6 |
Інформація про замовника
Назва організаціїКРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Код43041752
АдресаУкраїна, 39605, Полтавська область, Кременчук, вул. Перемоги, буд.17/6
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВ "ОРЖИЦЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"
Код39418096
АдресаУкраїна, 37740, Полтавська область, Заріг, вул. Миру, 24
IBANUA903209840000026005210341176
ПідписантМаксимов Василь Олексійович
Посада підписантадиректор
Телефон підписанта+380675347541
email підписантаzarog16@ukr.net
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | договір №18 від 30.01.2026 р. (масло солодковершкове).pdf | Підписаний договір | Договір | 30 січня 2026 14:59:45 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 23 червня 2026 10:10:08 | Перегляд |
3 | ДУ №1 від 22.06.2026 до Договору №18 від 30.01.2026.pdf | Додатки до договору | Договір | 23 червня 2026 10:09:49 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Оплата за поставлений Товар здійснюється шляхом безготівкового переказу коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання уповноваженими представниками Сторін видаткової накладної Постачальника на Товар та отримання Замовником рахунку-фактури. При цьому оплата поставленого Постачальником Товару буде проводитись Замовником з урахуванням реального фінансування видатків (та/або надходження коштів) Державного бюджету на зазначені цілі Замовника. | Пiсляоплата | 100% | 30 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
115 000.00UAH з ПДВ