Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-01-26-018533-a-a4
Дійсний24 лют 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер54 ПС/УТЗ
Ціна договору433 600 UAH з ПДВ
Ціна договору361 333.33 UAH без ПДВ
Дата підписання24 лют 2026
Дата завершення договору17 вер 2026 18:11
ТендерUA-2026-01-26-018533-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Лот 6 – Серветки паперовіКод ДК021: 33760000-5 Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки | 800 000 тисяча штук | До 01 бер 2026 | Україна, Запорізька область |
2 | Лот 6 – Серветки паперовіКод ДК021: 33760000-5 Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки | 1 100 000 тисяча штук | До 01 трав 2026 | Україна, Запорізька область |
3 | Лот 6 – Серветки паперовіКод ДК021: 33760000-5 Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки | 1 100 000 тисяча штук | До 01 лип 2026 | Україна, Запорізька область |
4 | Лот 6 – Серветки паперовіКод ДК021: 33760000-5 Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки | 1 000 000 тисяча штук | До 01 жовт 2026 | Україна, Запорізька область |
Інформація про замовника
Назва організаціїГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
Код08803498
АдресаУкраїна
Інформація про постачальника
НазваТОВ "БОРЕЙ-ТРЕЙД"
Назва організаціїТОВ "БОРЕЙ-ТРЕЙД"
Код40840299
АдресаУкраїна, 03067, м. Київ, м.Київ, БУЛЬВАР ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, будинок 6, корпус ЛІТ.З, приміщення 51
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 54ПСУТЗ_Серветки_паперові_лот_1, 3, 4, 6.pdf | Підписаний договір | Договір | 24 лютого 2026 16:36:18 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 17 вересня 2026 18:11:30 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Розрахунки за поставлений Товар, здійснюються Замовником в національній валюті України - гривні у безготівковій формі шляхом перерахування належних до сплати суми коштів на поточний рахунок Постачальника, за фактично поставлений Товар (партію Товару) з відстрочкою платежу до 30 календарних днів або до 10 календарних днів у випадку поставки продовольчого товару вітчизняного виробництва (згідно вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2023 № 650 «Про регулювання цін на окремі види продовольчих товарів та забезпечення стабільної роботи виробників продовольства в умовах воєнного стану») з дати підписання видаткової накладної представником Товароодержувача (уповноваженого Замовником підрозділу зберігання) та уповноваженою особою Постачальника. | Пiсляоплата | 100% | 30 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
433 600.00UAH з ПДВ