Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-01-27-016544-a-b1
Дійсний05 бер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-26-284602
Ціна договору623 243.4 UAH з ПДВ
Ціна договору519 369.5 UAH без ПДВ
Дата підписання05 бер 2026
Дата завершення договору26 трав 2026 14:40
ТендерUA-2026-01-27-016544-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Серветка паперова диспенсерна біла 17х17Код ДК021: 33764000-3 Паперові серветки | 4 000 пачка | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Серветки двошарові паперовіКод ДК021: 33764000-3 Паперові серветки | 366 пачка | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
НазваТОВ "ХАУС ПЕЙПЕР"
Назва організаціїТОВ "ХАУС ПЕЙПЕР"
Код39035025
АдресаУкраїна, 03083, м. Київ, м. Київ, пр.Науки будинок 50 офіс 2
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір №53-124-01-26-28460 від 05.03.2026.pdf | Підписаний договір | Договір | 06 березня 2026 11:29:13 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 26 травня 2026 14:40:58 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | виконання робітОпис: Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з моменту оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з моменту оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
623 243.40UAH з ПДВ